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台前县审计局 关于县人民医院2017年度财务收支 审计结果公告
序号:13593  索引号:J0001--2018-01506 公开形式:主动公开 公开时限:常年公开  发布机构:县政府办 点击:1262 发布日期:2018-12-27

(二O一八年十二月十九日公告)

2018年第16号

根据《中华人民共和国审计法》规定,台前县审计局派出审计组,自2018年8月10日至10月16日,对县人民医院2017年度财务收支情况进行了报送审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

台前县人民医院始建于1978年,是全县一所重点综合医院,以救死扶伤,提高人民健康水平为主要职责,该院为全民事业单位,差额供给,2017年年末全院编制330人,现有人员634人,其中在职532人、离退休102人。内设33个科室。现有床位450张,2017年度诊疗患者235275人次。

2017年共计收入105224245.17元,其中医疗收入92315682.70元、财政基本补助收入12770314.00元、其他收入138248.47元;2017年共计支出101499336.21元,其中:医疗业务成本87484366.50元、管理费用13833249.61元、其他支出181720.10元;2017年结余3724908.96元。

二、审计评价意见

审计结果表明,台前县人民医院2017年度财务收支、资金管理使用基本规范,相关内控制度基本完善,会计处理基本符合有关财经法规,所提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了该单位财务收支状况;同时,该单位在往年接受审计中能够较好的执行审计决定,但在经济管理和财务收支方面还存在一些问题,应引起重视,需加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

(一)项目资金未及时拨付使用4132268.22元

(二)扩大开支范围51150.00元

(三)原始凭证不合规191278.00元

(四)超规定范围和限额使用现金41263.00元

(五)未使用公务卡支付差旅费、培训费90378.20元

(六)未说明原因列支材料、药品盘亏121246.68元     

(七)往来款长期挂账3975184.49元

四、处理意见及审计建议

针对上述审计发现的问题,台前县审计局已依法出具审计报告。建议台前县人民医院加强经济管理和财务收支管理,严格执行《河南省专项拨款管理办法》等有关法律法规,建立健全财务制度,强化财务收支监管力度,提高资金使用效益。

五、整改情况

台前县人民医院高度重视审计揭示的问题,进行了专题研究,完善了相关规章制度;召集有关负责人会议,专题布置整改落实审计报告提出的问题建议。截至目前,台前县人民医院通过完善制度、加强监管等措施对审计中发现的问题进行整改。





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