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台前县审计局 关于夹河中心乡卫生院2017年度财务收支审计结果公告
序号:13594  索引号:J0001--2018-01507 公开形式:主动公开 公开时限:常年公开  发布机构:县政府办 点击:1809 发布日期:2018-12-27

(二O一八年十二月十九日公告)

2018年第17号

根据《中华人民共和国审计法》规定,台前县审计局派出审计组,自2018年11月2日至11月19日,对夹河中心乡卫生院2017年度财务收支情况进行了报送审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

夹河中心乡卫生院始建于1956年,为全民事业单位,该院坚持医疗卫生服务及卫生行政管理,提高人民健康水平为主要职责,现已成为夹河乡及周边地区一所重点综合医院,2017年年末全院编制70人,现有人员329人,其中在职325人、离退休4人。内设17个科室及打渔陈分院。现有床位300张,2017年度诊疗患者116083人次。

2017年共计收入52218715.31元,其中医疗收入47313802.24元、财政补助收入3889380.54元、上级补助收入44200.00元、其他收入971332.53元;2017年共计支出48722180.77元,其中:医疗卫生支出48441563.77元、其他支出280617.00元;2017年结余3496534.54元。

二、审计评价意见

审计结果表明,夹河中心乡卫生院2017年度财务收支、资金管理使用基本规范,相关内控制度基本完善,会计处理基本符合有关财经法规,所提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了该单位财务收支状况;同时,该单位在往年接受审计中能够较好的执行审计决定,但在经济管理和财务收支方面还存在一些问题,应引起重视,需加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

(一)无公函列支公务接待费34178.50元

(二)原始凭证不合规42604.00元

(三)超出规定范围和限额使用现金190715.50元

(四)未说明原因列支药品盘亏113719.98元   

(五)往来款未及时清理418271.02元

四、处理意见及审计建议

针对上述审计发现的问题,台前县审计局已依法出具审计报告。建议夹河中心乡卫生院加强经济管理和财务收支管理,严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《中华人民共和国会计法》等有关法律法规,建立健全财务制度,强化财务收支监管力度,提高资金使用效益。

五、整改情况

夹河中心乡卫生院高度重视审计揭示的问题,进行了专题研究,完善了相关规章制度;召开专题会议落实整改审计发现的问题。截至目前,夹河中心乡卫生院通过完善制度、加强监管等措施对审计中发现的问题进行整改。




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