关于台前县2025年预算执行情况和2026年 预算草案的报告

——2026年2月11日在台前县第十一届人民代表大会第六次会议上

台前县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2025年预算执行情况和2026年预算草案提请县十一届人大六次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2025年预算执行情况

过去一年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协监督指导下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕全县中心工作，紧密衔接“十四五”收官与“十五五”谋划关键节点，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，加力提效实施更加积极的财政政策，统筹发展和安全，强化财政资源统筹，深化财税体制改革，严肃财经纪律，在财政运行、产业升级、民生保障、管理改革等领域亮点纷呈、成效显著，为全县经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）2025年预算收支情况

1.一般公共预算

县十一届人大五次会议审议通过的2025年全县一般公共预算收入为62430万元，实际完成63392万元，为预算的101.5%，增长7.1%。其中，税收收入完成44382万元，税收比重为70%。一般公共预算支出为349212万元，执行中，加上上级补助、新增一般债券资金、结余结转、调入预算稳定调节基金及其他资金等因素，调整后的一般公共预算支出为418991万元，实际完成327712万元，为调整预算的78.2%（结转下年支出91279万元），下降2.3%。

2.政府性基金预算

县十一届人大五次会议审议通过的2025年全县政府性基金预算收入为87801万元，执行中对收入预算按程序调整为26138万元，实际完成26138万元，为调整预算的100%，增长19.7%。政府性基金支出预算为172078万元，执行中因上级补助及专项债券资金增加，政府性基金支出预算调整为     248358万元，实际完成157341万元，为调整预算的63.4%，增长1.6%。

3.国有资本经营预算

县十一届人大五次会议审议通过的2025年全县国有资本经营预算收入为751万元，其中上级补助16万元，上年结转收入735万元；年度执行中本级国有资本经营收入增加2738万元，2025年国有资本经营预算收入总计3489万元。2025年国有资本经营预算支出为15万元，调出资金3456万元，结转下年支出18万元。

4.社会保险基金预算

县十一届人大五次会议审议通过的2025年社会保险基金收入预算为16803万元，实际完成19539万元，为预算的116.3%，增长27.9%。社会保险基金支出预算为13137万元，实际完成14593万元，为预算的111.1%，增长24.6%。当年收支结余3666万元，滚存结余38652万元。

（二）2025年政府债务情况

省财政厅下达我县2025年地方政府债务限额101亿元，其中，一般债务限额22.36亿元，专项债务限额78.64亿元。

2025年，全县政府债务余额99.55亿元，其中，一般债务余额21.97亿元，专项债务余额77.58亿元。全县政府债务余额均未超省财政厅核定的债务限额，政府债务风险总体可控。

2025年，全县政府债券还本付息12.66亿元，其中，还本10.09亿元，付息2.57亿元。

2025年，全县共争取政府债券24.64亿元，其中，一般债券5.1亿元（新增2.01亿元，再融资3.09亿元），专项债券19.54亿元（新增9.26亿元，再融资10.28亿元）。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报县人大常委会审批。

（三）落实县人大决议和主要财政工作情况

1.着力推动财政平稳运行，收支质效与资源盘活双突破。作为财政工作的“压舱石”，2025年我县财政运行实现“量稳质升”，资源统筹能力显著增强。

●财政收入稳中提质。全县上下凝聚“抓收入、保运行”合力，通过强化综合治税压实征管责任、深入挖潜税收新增量拓展税源、规范非税管理严控“三乱”、全面清查国有资产资源夯实税基等举措，确保财政收入“量稳质优”。2025年，全县一般公共预算收入完成6.34亿元，增长7.1％，在经济下行压力下保持正增长；其中税收收入完成4.44亿元，占一般公共预算收入比重达70％，增幅、税比在全市五县中均排第一位，为财政可持续运行奠定坚实基础。支出结构持续优化，全县一般公共预算支出完成32.77亿元，其中民生支出完成24.81亿元，占一般公共预算支出的比重为75.7％，民生保障“主阵地”作用凸显。

●争取资金成效空前。认真落实省政府《关于支持台前县域经济高质量发展的意见》，将争取上级资金作为破解财政收支矛盾的“关键抓手”，组建专项工作专班，动态跟踪国家、省政策导向，建立“政策解读－项目谋划－对接汇报－跟踪落地”全流程机制，树牢“项目为王”理念，精准包装符合政策导向的优质项目，持续加强与上级财政部门的沟通对接，争取资金规模创历史新高。2025年，全县累计争取各类转移支付、债券资金52.6亿元，是一般公共预算收入的8.3倍，其中转移支付资金27.96亿元有效弥补地方财力缺口，地方政府债券资金24.64亿元（含新增限额11.27亿元、再融资限额13.37亿元）精准投向城市更新、产业园区、民生工程等领域，为县委、县政府重大决策部署落地见效提供了“硬核”资金支撑。

●资产盘活成果显著。为切实唤醒沉睡资源、释放资产价值，县财政局组织开展低效国有资产排查盘清专项行动，经再次全面核查，累计发现闲置校舍27所，资产原值6087万元，目前已向相关乡镇（街道办事处）移交24所，闲置资产盘活利用稳步推进。严格规范行政事业单位国有资产处置流程，强化全流程审核监管，累计批复资产处置事项19批次，上缴非税收入251.2万元，实现处置效率与资产收益同步提升。创新盘活黄河滩区居民迁建安置区闲置资产，组织开展门面房租赁权拍卖活动，成功成交59套，成交总额达544.75万元，上缴非税收入364.81万元，有效激活安置区资产价值，为地方财政增收注入新动力。整体盘活成效受到省财政厅、市财政局表扬，台前县作为优秀代表在全市低效国有资产盘活推进会议上作典型发言。

●重点领域增收落地。面对经济下行、政策调控、土地市场低迷等严峻形势，主动与国土部门协同联动，推进土地储备及出让工作，土地出让收入完成2.07亿元，增长14.2%，为经济社会各项事业发展提供重要资金补充。

2.着力推进产业转型升级，政策赋能与动能培育双发力。围绕构建现代化产业体系，创新财政支持方式，聚焦制造业、科技创新等关键领域，打出“政策＋资金＋服务”组合拳，推动产业结构优化升级，新动能加速成长。

●科技创新驱动强劲。财政不断加大科技投入力度，认真落实各项科技创新优惠政策，鼓励企业增加研发投入。2025年科技支出完成6383万元，比2024年6034万元增加了349万元，增幅5.8%，超额完成上级4%增幅要求。

●减税降费直达快享。不折不扣落实延续实施的小微企业和个体工商户增值税、企业所得税减免及研发费用加计扣除等税收优惠政策，重点支持中小微市场主体发展，实施好小规模纳税人减免增值税、小微企业和个体工商户所得税优惠等政策；将研发费用税前加计扣除政策作为制度性安排长期实施，推动政策红利更好惠及市场主体，全年累计新增减税降费2.6亿元，用“真金白银”为企业减负、提振市场信心。

3.着力扩大内需，项目支撑与经济质效双促进。深入贯彻落实扩大内需战略部署，以重大项目建设为抓手，持续释放内需潜力，促进投资拉动与经济提质增效良性互动。

●重大项目建设提速。树牢“项目为王”理念，用足用好各类资金，全力保障重大项目建设。争取中央预算内资金9025万元，重点支持南孟二期棚户区、东晟花园等4个老旧小区配套基础设施，以及托育综合服务中心、甘草固堆村美丽宜居村庄、北金庄—孙洼道路等项目，推动基础设施和产业项目“加速跑”；充分发挥超长期特别国债“两重”资金5411万元效用，用于雨污分流改造与白岭沟河道排涝项目，有效提升城市防洪排涝能力。同时，统筹资金保障民生及基础设施建设，累计拨付资金8877万元，用于城区环卫承包及运行、城区绿化养护、污水处理、垃圾处理场运行维护、管网清淤、河面垃圾清理、市政项目维护、城市公交运营等，切实补齐民生短板。  

●政府采购服务优化。推进政府采购合同融资，引导金融机构优化贷款审查流程、简化手续，累计为6家中小企业利用政府采购合同融资368万元；拓展电子营业执照应用成果，实现政府采购活动“一照通投”“一码办理”，切实减轻企业负担。

4.着力支持乡村全面振兴，资金投入与机制创新双保障。统筹整合涉农资金，健全乡村振兴多元化投入机制，强化财政补贴与金融工具联动，推动农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

●资金保障坚实有力。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这一核心主线，聚焦特色产业培育、农村道路和水利设施改善等关键领域，全县衔接资金实际到位2.34亿元，精准匹配并实施乡村振兴项目63个，截至2025年底，依据工程进度拨付中央及省级财政资金1.73亿元，资金支付进度达到99.06%，通过科学、规范地运用资金，有力推动了乡村产业振兴。同时，围绕粮食安全、产业升级等重点任务，争取上级农业资金1.16亿元，涵盖耕地建设与利用、粮油单产提升行动、动物防疫补助、小麦“一喷三防”等多个关键领域，确保各项农业政策落地见效。

●粮食安全根基筑牢。把保障粮食安全作为“国之大者”，强化财政资金保障。筹措耕地地力保护补贴3588万元、农机购置补贴566万元，提升农业生产机械化水平，保护农民种粮积极性；筹措中央与省级高标准农田资金6410万元，加快补齐农田基础设施短板，推动“藏粮于地、藏粮于技”；争取产粮大县奖励资金1648万元，支持粮食和重要农产品稳产保供。

●水利设施短板补齐。聚焦水利工程建设与民生保障，积极争取上级水利资金3189.5万元，重点支持地下水超采综合治理、水库移民后扶，全方位提升水利保障能力，为农业农村发展提供“水支撑”。

●农业保险扩面提标。认真贯彻落实国家、省政策性农业保险相关政策，聚焦降低农业生产风险，强力推动农业保险“扩面、增品、提标”。2025年，全县小麦、玉米等农作物保险承保34.27万亩，各级财政保费补贴资金1357万元，为全县农业生产提供风险保障资金4.89亿元，有效分散农业生产风险，增强农民抗风险能力。

农村人居环境显著提升。为切实改善农村生产生活条件，持续提升村民的获得感和幸福感，成功申报5个农村公益事业财政奖补重点村项目，累计获批财政奖补资金1500万元，重点实施道路硬化、公共照明设施安装及排水管网、文体广场建设等民生工程；筹措危房改造资金236.84万元，切实改善村民居住条件。

5.着力优先保障改善民生，支出保障与服务优化双提升。始终把保障和改善民生作为财政支出的优先选项，坚持尽力而为、量力而行，持之以恒办好民生实事，以有效的资金投入和服务优化切实提升群众获得感、幸福感、安全感。2025年，全县民生支出完成24.81亿元，占一般公共预算支出的75.7%。

●教育事业高质量发展。坚持“教育优先发展”战略，确保年度财政教育支出只增不减，全县教育支出5.58亿元，增长7.9％。持续巩固完善城乡义务教育经费保障工作，对义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科书，为家庭经济困难学生提供生活费补助，2025年，全年共下达城乡义务教育经费保障机制资金9306.6万元，稳步推进城乡义务教育阶段中小学生免费接受义务教育；全面落实学前教育、义务教育、高中教育、职业教育学生国家资助政策，全年共落实各类学生资助资金1577万元，资助学生达2.83万人次，实现“应助尽助”。

●就业优先战略落实。深入实施就业优先战略，充分发挥财政保障职能，拿出“真金白银”支持稳就业。筹集资金1801万元，用于支持公益性岗位、职业培训等就业优惠政策的落实，全方位拓宽就业渠道、提升就业质量，推动实现更加充分更高质量就业。争取普惠金融发展中央专项资金286万元，鼓励引导金融机构发放创业担保贷款，扶持自主创业，带动和吸纳就业。

●社会保障体系持续完善。社会保障制度覆盖面持续扩大，保障水平稳步提升。城市低保财政补助标准提高至每人每月350元；农村低保财政补助标准实行ABC分类施保，A类、B类、C类分别提高至每人每月340元、270元、260元。农村五保对象集中供养标准提高至每人每年不低于9420元，分散供养标准提高至每人每年不低于8160元。社会散居孤儿、集中养育孤儿基本生活最低养育标准分别提高至每人每月1174元、1567元。全面实行困难群众生活补助资金按月发放机制，确保每月10日前足额发放到位，切实保障困难群众基本生活。

●医疗卫生事业进步。持续加大医疗卫生投入，筹集资金1836.4万元，继续提高城乡居民医保财政补助标准，2025年每人每年提高至700元；筹集城乡医疗救助资金1483万元，通过夯实医疗救助托底保障，对困难群体实施分类资助参保，确保“应保尽保”，切实减轻群众就医负担，筑牢民生健康防线。筹措资金10577.6万元，支持县级公立医院发展，医疗服务能力持续提升。

●文体事业繁荣发展。认真落实文化体育投入政策，推动文化体育事业发展，完善公共文化服务体系。2025年筹措文化类资金777.32万元，主要用于送戏下乡、电影放映、图书购置、文物保护、新时代文明实践中心建设及“三馆一站”免费开放等，切实保障了群众的文化需求。

●生态环境持续改善。自觉践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极筹措水污染防治资金5134万元，用于县先进制造业开发区化工园区污水处理厂及配套管网建设工程；筹措农村清洁取暖运营补贴资金1133万元、省级农村环境整治资金106万元，全方位推进污染防治。

●惠民惠农“一卡通”升级。紧紧围绕惠民、利民、便民目标，持续抓好“一卡通”管理，动态更新项目，强化规范管理。2025年，累计发放补贴项目62个、372批次，惠及群众15.27万人，发放总金额30600.87万元。首次发放成功率达99.93%，社保卡发放占比99.99%，实现惠民政策“精准滴灌”。

6.着力提升财政管理效能，改革创新与监督管控双强化。扎实聚焦财政体制机制运行中的堵点、痛点，在创新财政管理、提高资金效益方面持续用力，不断深化改革，提升财政管理科学化规范化水平。

●过“紧日子”要求严格落实。坚持勤俭办一切事业，按照“从严从紧、能压则压”原则核定“三公”经费预算，确保“三公”经费预算只减不增，严格控制办公、印刷、会议、培训、委托业务、课题研究和规划编制、庆典、论坛、展会、活动、餐饮等费用支出。从严压减一般性支出，在2025年的预算编制中，对85项非刚性、非重点的工作经费进行清单化管理，对涉及的运转类资金统一压减5%，合计压减资金319万元。

●预算绩效管理持续深化。聚焦县委、县政府重大部署，对“台前县政务服务中心”整体支出及“污水处理运营”等6个重点民生项目开展财政重点评价，涉及资金近1.67亿元，评价结果与改进项目管理、预算安排挂钩，推动财政资金聚力增效。稳步推进成本预算绩效管理改革，在2024年率先完成全市“绿地养护项目”成本绩效管理分析试点工作的基础上，2025年重点推进“污水处理运营”项目成本分析工作，降本率30%左右。

●财政智治加快推进。深化预算管理一体化系统应用，建立健全覆盖大事、政策、项目、资金的全过程管理体系，提升财政治理能力和监管水平；推进电子票据改革、政府采购数字化应用，打通服务企业群众“最后一公里”，财政服务便捷度显著提升。

●重点领域监督有力。严格落实财会监督相关工作部署，组织开展财会监督专项行动、会计信息质量检查以及行业协会专项检查，切实提高财政资金使用效益，确保会计信息真实、完整。切实加强政府投资项目评审，2025年共完成评审项目182个，送审金额11.77亿元，审定金额10.1亿元，审减金额1.67亿元，审减率14.2％，较2024年高1.17个百分点，确保了财政资金的有效使用。规范政府采购管理，全县完成政府采购项目40个，预算金额2.54亿元，中标合同金额2.37亿元，节约资金1622万元，节约率6.4％；政府采购网上商城完成订单77笔，采购金额160万元，采购效率显著提升；深入贯彻落实关于持续运用政府采购政策支持脱贫地区农副产品采购工作的决策部署，2025年在“832”平台累计完成交易额26万元。

7.着力防范化解财政风险，底线守护与源头治理双发力。加强源头防范、过程管控，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线，为财政可持续运行保驾护航。

●“三保”底线兜牢兜实。坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先地位，强化财政运行监测和风险预警，坚决防范“三保”风险。2025年，全县“三保”支出14.84亿元，确保工资按时发放和机构正常运转，保障社会和谐稳定，我县“三保”运行总体平稳，未发生因工资缓拨、拖欠等引发舆情事件。

●地方政府债务风险防范化解。严格贯彻执行县委、县政府决策部署，扎实推进地方债务风险化解工作，落实地方债务风险“1＋6”化解方案，积极争取化债资源政策以及资金支持，以确保按时完成化解方案中的各项任务。切实降低债务风险，依照县委、县政府关于防范化解地方债务风险的要求，采用“三增三降”的方式（增加债券规模、增加财政收入、增加资金储备，降低融资成本、降低利率水平、降低补偿支出）化解债务风险。常态化开展风险监测与风险测算工作，已连续8年提前完成隐性债务化解目标。

刚刚过去的2025年是“十四五”规划的收官之年，也是台前财政改革发展进程中极不平凡、极其不易的一年。回顾过去的五年，面对异常复杂的经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进主基调，顶压前行、难中求成，积极应对经济下行、需求收缩等风险挑战，积极拓展发展空间，财政实力显著增强，财政改革纵深推进，财政管理效能持续优化，风险防控有力有效，财政工作取得新突破。

●收入规模与质量双提升。全县一般公共预算收入总量达到28.12亿元，年均增长4.7%，在经济下行压力下实现逆势增长；税收收入总量达到19.3亿元，占一般公共预算收入比重达到68.6％，收入结构持续优化，财政运行呈现全面恢复、持续向好的态势。

●支出保障力度空前。全县财政部门努力克服财政收支矛盾，积极盘活存量资金，加大资金统筹使用力度，支出保持较快增长，全县一般公共预算支出总量达到153.82亿元，有效保障了民生改善、产业发展、基础设施建设等重点领域需求。

●上级资金争取成效显著。争取转移支付资金143.48亿元，进一步缓解了资金压力，有力地支持了民生工程、重点项目建设；争取地方政府债券资金87.02亿元，有效缓解了财政收支矛盾，为支持做好“三保”工作，防范化解债务风险和确保县委、县政府重大决策部署落地生根提供了有力资金保障。

●民生保障水平不断提高。深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，将保障和改善民生作为财政工作的重中之重，扎实推进民生政策落实，高质量完成民生实事项目，持续加大民生领域投入力度，确保民生支出逐年增长，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。五年来，全县累计民生支出达121.17亿元，占一般公共预算支出比重持续保持在70%以上。

●“三保”底线坚决兜牢。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，强化财政运行监测和风险预警，压实主体责任，坚决防范“三保”风险，五年来全县“三保”累计支出105.8亿元，确保了基本民生政策有效落实，工资按时发放和机构正常运转。

●财政治理水平持续提升。坚持向改革要动力、向管理要效益，全面提升财政治理效能。零基预算改革持续深化，预算绩效管理工作连续多年获评全市优秀等次，财政资金管理更加科学精细，预算约束力显著增强。牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线，常态化开展债务风险评估，连续8年提前完成债务化解目标。

财政工作成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们从严监督、大力指导的结果，也是各级各部门团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要表现在以下方面：一是当前和今后一个时期，部分领域支出需求呈刚性增长，财政收支矛盾更为突出，财政可持续发展面临较大压力。二是预算管理存在薄弱环节，部分预算编制不够细化，财政资金配置效率和使用效益还需进一步提升。三是财税体制改革有待进一步深化推进，成本预算绩效还有待进一步深化应用。对此，我们一定高度重视，采取有力措施认真加以解决。

二、2026年预算草案情况

2026年是“十五五”开局之年，合理编制财政预算，对于推动更加积极的财政政策落实落地，促进全县经济健康平稳运行具有十分重要的意义。

2026年我县预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要论述，认真落实省委十一届十次全会和省委经济工作会议、市委八届十次全会和市委经济工作会议、县委十届十次全会和县委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，加快推动台前高质量发展。落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，落实深化财税体制改革部署，持续推进零基预算改革，加强财政科学管理，大力优化支出结构，坚持过紧日子要求，严控一般性支出，增强重大战略任务财力保障，兜牢兜实“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，推动经济持续回升向好，不断增进民生福祉，保持社会稳定，实现“十五五”良好开局，奋力谱写中国式现代化台前篇章。

2026年，全县财政经济形势依然十分严峻，财政紧平衡特征进一步凸显，收支矛盾更趋尖锐，同时多重政策红利与发展动能加速集聚，为突破困境、稳中有进提供了重要支撑。面临的主要困难与挑战：外部环境的复杂性与内部发展的脆弱性叠加，给财政经济运行带来多重压力，一方面，整体形势风云变幻，对我县经济稳定恢复、持续向好形成强力制约，直接加剧了财政收入的不确定性，给收入预期管控带来极大难度。经济内生动力培育不足，市场有效需求疲软，部分市场主体经营仍陷困境，生产经营压力传导至财政层面，导致经济恢复向好的基础尚不牢固，财政收入增长陷入瓶颈，增长动能严重不足。另一方面，收入端增长支撑力薄弱问题突出。国有土地使用权出让收入、房地产相关税收虽有望触底反弹，但受行业周期、市场预期等因素制约，难以形成高速增长态势，尚不能成为财政增收的主力。非税收入经过多年挖潜，可盘活空间持续收窄，后续增长缺乏有力抓手，持续增收压力陡增。此外，支出端刚性压力持续攀升，收支缺口不断拉大。纳入规划的重点任务、重大项目、重要改革加速落地，资金需求持续扩大；“三保”支出、民生配套保障、法定债务还本付息、PPP项目付费、暂付款化解、历史欠账清偿、津贴补贴改革、城市日常运维等刚性支出逐年递增，财政保障负荷持续加重，收支矛盾已进入极其突出的阶段，财政运行面临严峻考验。蕴含的发展机遇与有利条件：在正视困难的同时，也要看到多重政策红利、产业动能持续释放，为财政经济高质量发展注入强劲动力，发展机遇值得把握。政策层面，存量政策与增量政策组合发力的效应持续显现，逆周期、跨周期和逆周期调节协同增效，有效提振市场主体信心、稳定发展预期，为财政经济平稳运行筑牢坚实根基。国家有序扩大地方收入管理权限，尤其是推进烟草、成品油等品目消费税征收环节后移，为我县拓宽收入渠道、增强财政增收能力创造了有利条件。债务化解迎来重大契机，财政部推出“6+4+2”12万亿元地方化债“组合拳”，通过降息减债等举措，大幅降低我县2028年前需消化的隐性债务总额，将有效缓解债务还本付息压力，让财政资金从“偿债兜底”中解放出来，更多投向产业发展、投资消费和民生改善领域。同时，一系列促消费政策精准发力，有效激发市场活力，推动第三产业提质增效、提档升级，进一步拓宽税源基础，为财政收入增长注入新活力。总体来看，尽管2026年我县财政经济运行面临的困难挑战交织叠加，但经济回升向好、稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，只要牢牢把握有利机遇，精准破解突出难题，就能推动财政经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2026年预期目标是：全县一般公共预算收入增幅不低于5.5%。实现上述目标，要重点把握好以下原则：一是收入预算实事求是、科学预测，与经济社会发展水平相适应，与更加积极的财政政策相衔接，增强预算完整性和财政资源统筹能力。二是支出预算优化结构、突出重点，更加注重惠民生、促消费、增后劲，提高财政资源配置效率。三是政府债务合理适度，加快一揽子化债方案落地实施，尽快释放政策效应，切实防范化解地方政府债务风险，提升经济增长动能。四是资金管理注重绩效，完善全过程预算绩效管理机制，推动预算与绩效有机融合。 

（一）2026年收支预算情况

1.一般公共预算

（1）收入安排

2026年全县一般公共预算收入安排66879万元，比上年完成增长5.5%。主要收入项目安排情况是：

●全县地方税收收入46815万元，比上年完成增长5.4%。

●非税收入（行政性收费、罚没收入、国有资产出售转让收入、其他收入及专项收入）20064万元。

（2）支出安排

2026年全县一般公共预算收入66879万元，加上省对我县返还性收入3734万元、一般性转移支付收入164348万元（含提前下达均衡性转移支付收入108409万元）、专项转移支付收入1674万元、上年结转91279万元、再融资一般债券51000万元、动用预算稳定调节资金8000万元等，全县一般公共预算收入总计386914万元，其中：可用财力165648万元，按可比口径比上年增加5995万元。

全县一般公共预算支出安排316565万元，加上上解上级支出13374万元及一般债券还本支出56975万元，全县一般公共预算支出总计386914万元。

全县安排“三保”支出150879万元，其中：人员工资等个人部分支出及公用经费94100万元、基本民生支出56779万元，占全县一般公共预算支出的48.3%。

预备费8000万元，按《预算法》规定安排。

2.政府性基金预算

2026年全县政府性基金收入预算安排87912万元，加上提前告知政府性基金补助收入、上年结转收入、再融资专项债券等171452万元，全县政府性基金预算收入总计259364万元，主要收入项目是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入等。2026年全县政府性基金预算支出安排178904万元，加上地方政府专项债券还本支出80380万元、上解上级支出80万元等，政府性基金预算支出总计259364万元。

3.国有资本经营预算

2026年全县国有资本经营预算收入34万元，其中上级补助16万元，上年结转收入18万元。国有资本经营预算支出34万元。

4.社会保险基金预算

2026年县级社会保险基金预算收入21377万元，其中：财政补贴收入2340万元，上级补助收入13584万元。社会保险基金预算支出16749万元，预计结余4628万元。主要收支项目安排情况：

●城乡养老保险收入21377万元，支出16749万元。

（二）2026年财政政策和财政工作

2026年，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，牢记习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，持续深化落实党中央重大决策部署、省“1+2+4+N”目标任务体系、县委工作要求，加力提效实施积极财政政策，进一步强化财政资源统筹整合，深化财税体制改革创新，守牢财政安全底线，严肃财经纪律刚性约束，以“财政之为”服务“发展之需”，为谱写台前现代化建设新篇章提供更加坚实有力的财力支撑和政策保障。

1.夯实财政基础，全力服务高质量发展。坚持靶向发力、协同高效，全面承接省级积极财政政策部署，以税源培育、收入扩量为核心支撑，打好财政政策“组合拳”，为经济高质量发展注入强劲动力。

全力抓好组织收入。坚持依法征管、精准征管，强化部门协同，挖掘收入潜力，确保财政收入应收尽收。协同税务部门继续以综合治税为抓手，继续摸排漏征漏管企业，跟进催缴城镇土地使用税；精细核算水洗绒企业用电、用水、缴税情况，暂定水洗绒企业税负，规范企业催缴行为。引导网红经济、直播电商等新兴行业及时足额纳税，营造依法纳税的良好氛围，努力用新增税源对冲减收缺口。强化对经济运行和行业发展趋势的跟踪监测与分析研判，重点突出建筑业、物业行业以及经济指标同纳税不协调行业的纳税监测，确保税收及时足额入库，提升征管精准度。坚持市场化、法治化的原则，严格落实国有资产监督管理各项制度规定，高效推进低效、闲置资产的盘活处置与优化配置，不断提升国有资产管理水平，有效平衡财政收支压力。

加大资金争取力度。全面落实省政府《关于支持台前县域经济高质量发展的意见》，坚持将争取上级资金和政策支持作为财政工作的重中之重，紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略及各类奖补政策，最大限度争取财力性转移支付；协同有关部门及时跟踪上级项目资金分配动向，加强向上沟通对接，做实做细项目储备，持续提高资金争取成功率。紧盯中央预算内投资、超长期特别国债、专项债等最新政策，围绕城市更新、产业升级、生态环保、民生保障等重点领域，高质量谋划储备一批符合政策导向、带动作用强、效益好的优质项目，完善项目前期手续，提升项目成熟度，提高申报成功率。

着力提振居民消费。统筹各类专项资金，对接省级补贴政策，扎实推进消费品以旧换新接续实施，重点支持家电、汽车等大宗消费升级。深化财政与金融联动，严格落实个人消费贷款和服务业经营主体贷款“双贴息”政策，简化办理流程，切实降低居民消费信贷成本和经营主体融资负担。

2.主动融入全国统一大市场，持续优化营商环境。立足我县区位优势，精准对接省级全国统一大市场循环枢纽建设部署，紧扣我县深化改革扩大开放要求，优化财政资源配置，提升要素保障能力。

优化提升营商环境。全面清理政府采购领域妨碍统一市场和公平竞争的规定做法，开展采购人差别歧视条款、代理机构乱收费、供应商虚假材料、围标串标等专项整治行动，依法保障各类市场主体公平参与政府采购。坚决整治“内卷式”竞争，严格落实违规引税返税等乱象惩治要求，规范招商引资财政激励政策。健全政企沟通机制，畅通企业诉求反映渠道，及时解决企业发展中的堵点难点问题。

提升枢纽功能和招商引资水平。统筹安排财政资金，积极对接省级综合交通枢纽建设资金支持政策，重点推进交通路网升级、物流园区提质、城乡物流配送体系完善等项目，推动降低物流成本。推进雄商高铁台前段建设，进一步完善国家高速铁路网，推动区域经济高质量发展。加大招商引资财政支持力度，保障重大经贸活动开展，为我县深度融入全国统一大市场提供支持。

加大助企纾困力度。全面加强中小企业高质量发展财税政策宣传解读，优化政策兑现流程，扩大“免审即享”“直达快享”覆盖范围，确保税费减免、奖补资金等政策红利快速直达市场主体。加快清理拖欠企业账款，着力缓解企业资金周转压力。

3.促进城乡区域协调发展，提升城镇化质量。统筹安排城乡融合发展资金，推动新型城镇化高质量发展。

推进新型城镇化建设。落实农业转移人口市民化奖励政策，增强财政保障能力，推动教育、医疗、住房等公共服务随人走、可携带。大力推进城市更新，加快城镇老旧小区、养老基础设施和棚户区改造，健全多层次住房保障体系。支持安全韧性城市建设，完善城市防洪排涝、应急避难等设施，结合地下管网建设项目，提升城市综合承载能力，打造高质量生活空间。

促进区域协同发展。运用转移支付、政府债券等政策工具，支持县城发挥对人口和产业的吸纳集聚能力，打造带动城乡融合发展的重要节点，推动区域协调发展，拓展高质量发展空间。

4.做强现代农业，强化乡村振兴统筹保障。加大财政支农投入力度，确保财政支出稳定增长，助力乡村全面振兴。

巩固拓展脱贫攻坚成果统筹保障。把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施，研究制定常态化帮扶资金管理办法等相关政策，分类落实精准帮扶政策，重点支持产业帮扶、就业帮扶和开发式帮扶，推动帮扶产业提质增效。加大对防止返贫致贫对象等重点群体的帮扶力度。

提升粮食稳产保供统筹能力。统筹支持高标准农田建设、水利基础设施升级和农业防灾减灾能力建设。严格落实小麦最低收购价政策配套保障，加大对产粮大户的奖励支持力度。完善农业保险政策，扩大保险覆盖面、提高保障标准，降低农民种粮风险。支持种业振兴行动和农业社会化服务提升，强化农业科技和装备支撑，推动农机购置与应用补贴政策精准落地。

推进和美乡村建设。统筹安排农村公益事业奖补资金，培育一批宜居宜业和美乡村建设先导区。支持新型农村集体经济发展，培育新型农业经营主体，拓展农民增收渠道。安排村级组织运转经费，强化基层党组织建设，提升乡村治理效能。加强传统村落保护和农村人居环境整治，完善农村生活垃圾和污水治理设施，改善农村生产生活条件，推动乡村面貌持续提升。

5.推动绿色低碳发展，筑牢生态安全屏障。协同推进降碳、减污、扩绿、增长，厚植绿色发展底色，推动生态环境持续改善。

深化污染防治攻坚。安排污染防治资金，支持大气污染治理提质增效、土壤污染源头防控和河湖污水、黑臭水体治理，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。支持山水林田湖草沙一体化保护和修复、国土绿化示范等项目实施，提升生态系统稳定性和持续性。

强化重点流域治理。争取资金落实黄河流域生态保护和高质量发展奖补政策，支持节水控水、湿地生态保护修复等项目。支持大运河保护修复，打造水清景美的生态河。深化重点流域横向生态保护补偿机制建设，调动协同治理积极性。

6.坚持民生为本，切实保障和改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，把民生支出作为财政保障重点，尽力而为、量力而行，扎实办好民生实事，让高质量发展成果更多更公平惠及人民群众。

办好人民满意的教育。持续增加教育投入，优化教育资源配置。支持学前教育普惠扩容，落实免费学前教育政策；推动义务教育优质均衡发展，加强乡村教师队伍建设和生活保障；扩大普通高中办学资源，增加优质学位供给。安排学生资助专项资金，全面落实各项资助政策，保障家庭困难学生顺利完成学业。

全力促进高质量充分就业。统筹就业补助资金、创业担保贷款贴息等资金，支持稳岗扩容提质行动，重点做好高校毕业生、农民工、就业困难人员等群体就业帮扶，确保完成年度城镇新增就业目标。加大职业技能培训补贴力度，提升劳动者就业创业能力。

织密扎牢社会保障网。安排社会保障专项资金，健全覆盖全民、统筹城乡的多层次社会保障体系。适度提高城乡居民基础养老金最低标准、失业保险和工伤保险待遇水平，扩大社会保险覆盖面。落实生育支持政策，发放育儿补贴，推动生育友好型社会建设。

强化卫生健康服务保障。安排卫生健康专项资金，支持公共卫生服务体系健全、基层医疗卫生服务能力提升和优质医疗资源扩容。加强医保基金运行管理，切实推动社保基金安全、规范、高效运行。适当提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务经费人均补助标准，完善分级诊疗体系，提升群众健康保障水平。

推动文化事业繁荣发展。健全公共文化服务财政保障机制，安排文化旅游专项资金，支持创新实施“进万家”文化惠民工程，完善公共文化场馆服务功能，保障群众基本文化权益。

7.防范化解财政风险，守牢财政安全底线。坚持底线思维，强化风险意识，统筹发展和安全，扎实做好风险防控工作，确保财政运行安全稳定。

坚决兜紧兜牢“三保”底线。把“三保”作为最重要的工作、摆在最优先的位置，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，“三保”支出预算未足额安排前不得安排其他支出；做细做实监测预警，完善“三保”保障监测工作机制，提前研判、提前处置“三保”风险，全力确保“三保”不出问题。

抓实政府债务风险化解。继续用活“开前门”政策，守牢“堵后门”底线；认真落实地方债务风险“1＋6”化解方案实施细则，稳妥化解存量债务、有效防范风险；动态监测地方债务情况，定期开展债务风险测算，严守不新增政府隐性债务底线，确保不发生区域性系统性风险。扎实做好2026年专项债券发行使用，聚焦城市更新、产业升级等领域，完善专项债券管理机制，推动新增专项债券优先保障重大项目和在建项目，早发快发、发挥效益。

三、改进和加强预算管理的主要举措

（一）推进财政科学管理。全面深化零基预算改革，统筹调度各类资源，将有限财力用在最紧要处；严格依据财政承受能力审核预算，对非刚性、非重点项目支出“应压尽压”，对特定目标类项目资金大力压减；坚持“有保有压、精准发力”，对可干可不干的项目、不该安排的支出，一律不予安排，最大限度降低运行成本，全力保障民生事业和重点领域支出。建立常态化、制度化的资金清理机制，原则上定期对各类结余资金、连续两年未用完的结转资金、长期闲置和预算执行进度严重滞后的资金集中清理，坚决予以收回，统筹用于“三保”等亟需领域；完善结余资金收回使用、结转资金与预算安排挂钩机制，着力提升资金效益和政策效能。强力推进低效国有资产盘活处置，健全国有资产报告制度，提高国有资产管理水平。持续深化成本预算绩效管理改革，着力推动重点领域和重点项目业务流程再造，促进公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准的有机衔接与统一，推动财政资金降本增效。持续规范税收优惠和财政补贴政策，全面提升资源要素配置效率。深入推进预算管理一体化建设。

（二）落实过紧日子要求。坚持把党政机关过紧日子作为习惯和常态，做到“小钱小气、大钱大方”，把能省的钱都省下来，腾出更多财政资源用于发展经济、改善民生。从严控制“三公”经费以及会议费、培训费、差旅费、办公经费等支出，推动精简规范节庆、展会、论坛等活动，持续在大力压减委托业务支出、从紧控制编外人员、加强信息化运维资金管理等方面下功夫；坚持量财办事、量入为出，将厉行节约、勤俭办一切事业的要求贯穿到预算编制、执行、管理的全过程、各方面；持续规范政府购买服务管理，推行批量集中采购改革，清理整合各类非必要、低效的委托服务支出，切实压降运行成本。

（三）深化财税体制改革。落实关于健全现代预算制度的意见，加强预算管理各项制度举措的系统集成、协同高效。推进支出标准体系建设，健全标准动态调整机制，将支出标准作为预算编制的基本依据。及时清理和调整低效无效支出，避免支出政策长期固化。健全预算公开和监督制度，增强财政透明度。

（四）兜牢“三保”底线。始终把“三保”摆在财政工作优先位置，严格落实预算编制审核、预算执行监控、风险应急处置“三项机制”，扛稳属地主体责任、行业部门落实监管责任。坚持“三保”在预算编列中的优先顺序，原则上使用经常性财力安排“三保”支出，确保“三保”支出预算足额安排、资金来源稳定充足。

（五）坚持民生为大做实民生财政。坚持财政政策民生导向，强化基本民生财力保障，持续完善教育、卫生健康、社保、就业等重点民生领域支持政策，推动更多资金资源投资于人、服务民生，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。强化对新出台重大政策、项目事前绩效评估，围绕民生大事难事急事精准发力，不提过高目标，不做过高承诺，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保民生改善更加稳固、更可持续。

（六）加强地方政府债务管理。根据宏观调控需要和财政收支状况，优化政府债务结构，加快构建同高质量发展相适应的政府债务管理机制。加强地方政府法定债务全生命周期管理，压实主管部门和项目单位主体责任，完善项目储备、申报和审核机制，加强地方政府债务对应资产管理，抓好项目收入征缴，保障偿债资金来源。通过安排财政资金、压减支出、盘活存量资产资源等方式逐步化解风险。

（七）切实严肃财经纪律。聚焦重大决策部署贯彻落实，加大财会监督力度，突出对财税政策执行和财政资金使用管理的监管，强化与其他各类监督贯通协调。加强对会计师事务所、资产评估机构、代理记账机构等中介机构执业质量监督，强化行业日常监管和信用管理，严厉打击财务造假，进一步维护财经纪律和市场经济秩序。依法依规组织财政收入，严禁征收“过头税费”、虚增收入等违法违规行为，坚决纠治乱收费、乱罚款、乱摊派问题。加强预算执行约束，强化常态化监督，严格控制预算调剂，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，加快清理消化暂付款，严禁建设政绩工程、形象工程。

各位代表，做好今年财政工作责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在县委坚强领导下，在县人大、县政协监督指导下，坚决贯彻本次会议决议部署，迎难而上、真抓实干，以高度的政治责任感和历史使命感扎实推进财政各项工作，为奋力谱写中国式现代化台前新篇章提供坚实财政保障、作出新的更大贡献！

附件：台前县2025年预算执行和2026年预算草案附表