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中共台前县委审计委员会办公室、台前县审计局关于县商务局2018、2019年度财政收支 审计结果公告

来源:县政府办2021-01-04
浏览量:7171

(二O二O年十二月 日公告)

2020年第5号


根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,中共台前县委审计委员会办公室、县审计局派出审计组,自2020年7月13日至2020年9月8日,对台前县商务局2018、2019年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

一、被审计单位基本情况

(一)管理体制及基本职责等情况

台前县商务局是县政府工作部门,为正科级,挂台前县招商服务局牌子。主要职责是贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易,国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策,并组织实施。局机关内设办公室、法规及市场秩序股(台前县12312商务举报投诉服务中心)、商业及市场建设股、外经及市场调节股4个股室。行政编制7名,其中局长(兼任县招商服务局局长)1名,副局长2名,股级领导职数4名。

(二)财政收支情况

1.经费账财政收支情况

2018年上年结转39771.84元,拨入经费2199352.30元,经费支出1826066.68元,年末结余413057.46元。

2019年上年结转413057.46元,拨入经费11161281.00元,经费支出11348822.94元,年末结余225515.52元。

2. 招商引资账财政收支情况

2018年上年结转338082.44元,拨入经费750000.00元,经费支出670577.54元,年末结余417504.90元。

2019年上年结转417504.90元,拨入经费930000.00元,经费支出1119324.94元,年末结余228179.96元。   

二、审计评价意见

审计结果表明:商务局提供的2018、2019年度账薄、凭证、电子数据等资料,基本真实地反映了商务局财政收支情况,财务活动基本遵守了有关财经法规。同时存在一些需要整改的问题,有待在今后的工作中予以杜绝和改进。

三、审计发现的主要问题

(一)原始凭证不合规68228.00元

(二)出差未严格履行审批手续164194.00元

(三)无公函列支公务接待费326311.00元

(四)违反规定扩大开支范围36841.00元

(五)挤占招商引资专项资金2040.00元

(六)应列未列固定资产4860.00元

(七)招商引资支出挤占办公经费29213.00元

(八)公务用车管理不规范

四、审计处理情况和建议

针对上述审计发现的问题,台前县审计局已依法出具审计报告,县商务局正在积极整改,建议县商务局加强经济管理和财政财务收支管理,对原始凭证不合规问题,要求县商务局加强发票的审核管理杜绝不合规发票入账,对出差未严格履行审批手续的问题,要求县商务局规范管理制度,对出差的要报审批手续,对无公函列支公务接待费问题,要求县商务局在控制公务接待费的支出,对违反规定扩大开支范围的问题,要求县商务局责令改正,规范各项支出不得擅自扩大开支范围,对挤占招商引资专项资金的问题,督促县商务局整改,在今后工作中不得挤占专项资金,对应列未列固定资产的问题,要求县商务局补记未记固定资产,对招商引资支出挤占办公经费的问题,要求县商务局加强财务管理,今后工作中不得出现挤占挪用问题,对公务用车管理不规范的问题,要求县商务局出台相关内部管理规定,严格管理。

五、整改情况

县商务局高度重视审计揭示的问题,进行了专题研究,完善了相关规章制度;召开专题会议落实整改审计发现的问题。目前,县商务局正按照审计意见积极整改。具体整改结果由其适时向社会公告。    

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