关于2021年台前县惠民养驴场工程量变更建设项目资金绩效监控情况的汇报

根据我部门2021年各项目实施情况和项目绩效目标设定情况，现对台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目（7-11月）执行情况开展了绩效监控。现将有关情况汇报如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）项目基本情况。根据工作安排，台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目资金共计520万元，建设惠民养驴场图纸、工程量清单及变更签证等,驴舍一、驴舍二室内污水沟变更做法及卷帘门、两山墙改为彩钢岩棉板风挡、增加污水管线等；原室外雨水盖板由预制改为铸铁，污水池增加钢筋、坟坑的处理、围墙的加深、增加检查井、新增沉淀池等；驴舍一、驴舍二、病驴隔离舍、有机肥加工车间、饲料混合车间、干草棚、机械库钢柱、钢梁、钢支撑、屋面板、采光板、高强螺栓等钢结构工程量误差。

（二）工作开展情况。一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对7-11月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与县财政局相关股站室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后，逐项目征求方意见建议；在与相关股站室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

二、绩效监控结果

从绩效目标实现程度看，2021年台前县惠民养驴场工程量变更建设项目绩效目标实现程度整体较好。2021年台前县惠民养驴场工程量变更建设项目年初共设置13个绩效指标（不含满意度指标，满意度指标一般在资金执行完毕后评价，此次监控不再关注），截至11月底，已完成的绩效指标13个，占100 %。

从预算执行程度看，台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目预算执行进度整体较慢，截至11月底，实际支付进度平均为96%。根据绩效监控情况，台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目预计年底可以支付完毕。

三、绩效监控发现的主要问题

资金支付进度较慢

2021年台前县惠民养驴场工程量变更建设项目建设，因疫情原因和环保要求，施工方车辆人员流通不便，但在我们和建设方积极努力下，保证了施工进度，资金支付进度较慢。

四、意见建议

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，我单位以后设置绩效目标时将加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度

我单位将做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，切实提高财政资金使用效益。

（三）完善年初预算编制，提升预算细化程度

我单位将完善预算编制管理，进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。

附件：台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目绩效运行监控表 

台前县农业农村局

2021年11月27日